信息索引号: 330103--2019--0031
公开部门: 机关事务管理中心
公开形式: 主动公开
公开范围: 面向社会
公开时限: 长期公开
责任科室:
发布时间: 2019-01-28
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内容概述:
有效性: 有效

杭州市下城区机关事务管理中心单位2017年度部门决算

杭州市下城区机关事务管理中心单位2017年度部门决算

 

一、杭州市下城区机关事务管理中心单位概况

(一)主要职能

1、制定区机关事务工作的具体政策和管理制度,并组织实施;会同有关部门研究制定并组织实施区级机关事务管理体制改革的政策和办法;指导街道和区级各部门开展机关事务工作,负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作。

2、负责区机关事业单位办公用房统一管理工作。积极推进办公用房管理制度改革,努力实现统一权属登记、统一调配管理、统一维修改造、统一规范使用、统一规划建设,强化资源统筹,创新监管方式,推动区办公用房资源高效配置和集约使用,保障机关工作有效运转。协助有关部门做好区级机关房改遗留问题的处置。

3、负责区公共机构节能监督管理工作;负责制定区公共机构的节能规划、能源消耗定额和节能目标,并组织实施;负责区公共机构能耗消耗计量和监测管理工作;会同区有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作,普及节能科学知识。

4、负责区行政中心大楼内17家预算单位的财务工作。

5、负责区行政中心的安全保卫工作,维护正常的办公秩序;负责区行政中心集体户口管理、爱国卫生等工作。

6、负责区委、区政府的公务接待工作。

7、负责区行政中心工作人员及来客的用餐服务。

8、负责区行政中心会议和重要活动的后勤保障工作;负责区行政中心保洁、绿化美化、通讯、理发等服务保障工作。

9、负责区行政中心设施设备的管理和维护工作。

10、负责区领导办公室及区外地交流领导宿舍的日常服务保障工作。

11、负责承办副区级以上领导用车和应急用车保障任务。

12、承办区委、区政府领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,杭州市下城区机关事务管理中心单位部门决算包括:本级决算。

二、杭州市下城区机关事务管理中心单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市下城区机关事务管理中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     杭州市下城区机关事务管理中心单位2017年度收、支总计1,754.56万元,与2016年相比,收、支总计无增加减少。主要原因是:杭州市下城区机关事务管理中心从2017年开始独立核算。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,651.65万元,占总收入94.13%,包括财政拨款收入1,155.05万元(其中,一般公共预算1,155.05万元,政府性基金预算0万元),占65.83%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入496.6万元,占  28.3%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,650.48万元,其中基本支出11.48万元,占 0.7%;项目支出1,638.99万元,占99.3%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,633.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出17.17万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出0万元,日常公用支出11.48万元,项目支出1,638.99万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,155.05万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出495.43万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市下城区机关事务管理中心单位2017年度财政拨款收、支总计1,155.05万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计无增加/减少。主要原因是:杭州市下城区机关事务管理中心从2017年开始独立核算。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市下城区机关事务管理中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,155.05万元,占本年支出合计的69.98%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出无增加/减少。主要原因是:杭州市下城区机关事务管理中心从2017年开始独立核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市下城区机关事务管理中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,155.05万元,完成年初预算的0%,主要原因是杭州市下城区机关事务管理中心从2017年开始独立核算

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市下城区机关事务管理中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出11.48万元,其中:

人员经费0万元;

    公用经费11.48万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为135.74万元,支出决算为135.74万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为5.67万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为129.95万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的100%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年无增加(减少),其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.67万元,主要用于机关预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增加(或减少)的主要原因是杭州市下城区机关事务管理中心从2017年开始独立核算。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.12万元,主要用于接待餐费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计12人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算129.95万元。其中,公务用车购置支出48.48万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出81.47万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。 2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市下城区机关事务管理中心单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度杭州市下城区机关事务管理中心本级1家全额拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元。

 2.政府采购支出情况

 2017年度杭州市下城区机关事务管理中心本级政府采购支出总额322.28万元,其中:政府采购货物支出309.54万元、政府采购工程支出12.74万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,杭州市下城区机关事务管理中心本级共有车辆 43辆,其中,一般公务用车43辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。